Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150511 |
| Predmet faktúry: | KOmunikácia a par.plocha pri 11 BJ |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 13433.24 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150511 2015033/FP 05.05.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.05.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 02.07.2015 14:44 |
Kalendár udalostí
