Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-150312 |
| Predmet faktúry: | Mobily OcÚ, MŠ, TSP. údržba |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 90.96 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 150312 /*7501927720/FP 05.03.15 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.03.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 08.04.2015 16:07 |
Kalendár udalostí
