Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-141255 |
| Predmet faktúry: | Mobily - OcÚ, TSP, MŠ, údržba |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 57.55 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141255 7412101803/FP 31.12.2014 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.12.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 29.01.2015 10:46 |
Kalendár udalostí
