Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-141219 |
| Predmet faktúry: | Miestna komunikácia - Ku 11 BJ |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 39501.04 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | UNISTAV |
| Adresa dodávateľa: | 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 17147387 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141219 2014176/FP 04.12.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 29.01.2015 10:43 |
Kalendár udalostí
