Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-141113 |
| Predmet faktúry: | Mobil- OcÚ, TSP, MŠ, údržba |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 75.13 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa dodávateľa: | 825 13, Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141113 7410160733/FP 03.11.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.11.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 18.01.2015 11:13 |
Kalendár udalostí
