Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-141049 |
| Predmet faktúry: | Materiál a oprava AVIA |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 98.70 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 080 01, Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35059290 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141049 2014267/FP 31.10.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.10.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 19.11.2014 11:22 |
Kalendár udalostí
