Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-141023 |
| Predmet faktúry: | Vypracovanie žiadosti na Evirom. fond |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 180.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | ASEKO - Ing. Alena Suchá |
| Adresa dodávateľa: | Veľaty, 076 15, Veľaty |
| IČO dodávateľa: | 40386228 |
| Objednávateľ: | obec Kendice |
| Adresa objednávateľa: | Kendice |
| IČO objednávateľa: | 00327247 |
| Poznámka: | FP 141023 472014/FP 10.10.14 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2014 |
| Dátum zverejnenia: | 19.11.2014 11:20 |
Kalendár udalostí
