Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-200549 |
Predmet faktúry: | Pranie a prenájom kobercov |
Rok: | 2020 |
Suma: | 14.03 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Orešianska, 917 01, Trnava |
IČO dodávateľa: | 35742364 |
Objednávateľ: | obec Kendice |
Adresa objednávateľa: | Kendice |
IČO objednávateľa: | 00327247 |
Poznámka: | FP 200550 2059896/FP 28.05.20 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2020 |
Dátum zverejnenia: | 13.07.2020 09:56 |