Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-200538 |
Predmet faktúry: | Sieť do betónu - VÚ ihrisko |
Rok: | 2020 |
Suma: | 1026.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | FERONA Slovakia, a.s. |
Adresa dodávateľa: | Bytčická 12, 011 45, Žilina |
IČO dodávateľa: | 36401137 |
Objednávateľ: | obec Kendice |
Adresa objednávateľa: | Kendice |
IČO objednávateľa: | 00327247 |
Poznámka: | FP 200539 3020103382/FP 14.05.20 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2020 |
Dátum zverejnenia: | 13.07.2020 09:52 |